|
Faktúra |
|
Fa-telefon
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7404523231
|
Fa Slovak Telekom apríl 2014 SIM
|
0,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Prenájom priestorov v ZŠ Cabaj
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SPF14404771
|
Vonkajšia lavička, stojan na bicykle
|
340,80 |
s DPH |
24/2014
|
|
27.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1142202266
|
Bianko tlačivo na tlač vysvedčení
|
34,80 |
s DPH |
25/2014
|
|
27.05.2014 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
Struna na cimbal
|
13,01 |
s DPH |
26/2014
|
|
02.06.2014 |
Jirout Radek |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0141500038
|
Softvér ActivInspire
|
360,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
30.05.2014 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3049017274
|
Stravný lístok - máj 2014
|
441,00 |
s DPH |
28/2014
|
|
02.06.2014 |
Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SPF14404771
|
Vonkajšia lavička, stojan na bicykle
|
340,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Kancelárske potreby
|
70,13 |
s DPH |
23/2014
|
|
26.05.2014 |
Pavol Riecky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400002
|
SRM 1801 Mackie aktívny subwoofer 500W
|
690,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
22.05.2014 |
Fachen, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
920140110
|
Inštalácia V4-nový počítač
|
118,20 |
s DPH |
21/2014
|
|
19.05.2014 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5249003747
|
Fa Orange apríl 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140282
|
Prenájom priestorov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2761651796
|
Fa Slovak Telekom apríl 2014
|
55,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
Interiérové žalúzie
|
97,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
09.05.2014 |
JG RG, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Struny na cimbal
|
23,58 |
s DPH |
19/2014
|
|
07.05.2014 |
Jirout Radek |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3049014005
|
Stravný lístok - apríl 2014
|
420,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
02.05.2014 |
Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21408869
|
Raabe - ZUŠ - apríl 2014
|
41,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403533190
|
Fa Slovak Telekom marec 2014 SIM
|
0,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
23.04.2014 |