|
Faktúra |
|
Fa-telefon
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014018
|
Interiérové žalúzie
|
97,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
09.05.2014 |
JG RG, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
SPF14404771
|
Vonkajšia lavička, stojan na bicykle
|
340,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Kancelárske potreby
|
70,13 |
s DPH |
23/2014
|
|
26.05.2014 |
Pavol Riecky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400002
|
SRM 1801 Mackie aktívny subwoofer 500W
|
690,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
22.05.2014 |
Fachen, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
920140110
|
Inštalácia V4-nový počítač
|
118,20 |
s DPH |
21/2014
|
|
19.05.2014 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404523231
|
Fa Slovak Telekom apríl 2014 SIM
|
0,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Fa - odobraté obedy - december 2017
|
98,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Základná škola Mojmírovce |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0105717920
|
Fa - Slovak Telekom - november 2017 SIM
|
0,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2403270126
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
138,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Generali Slovevensko poisťovňa |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5249003747
|
Fa Orange apríl 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2761651796
|
Fa Slovak Telekom apríl 2014
|
55,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Struny na cimbal
|
23,58 |
s DPH |
19/2014
|
|
07.05.2014 |
Jirout Radek |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0141500038
|
Softvér ActivInspire
|
360,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
30.05.2014 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3049014005
|
Stravný lístok - apríl 2014
|
420,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
02.05.2014 |
Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Fa - odobraté obedy - november 2017
|
124,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Základná škola Mojmírovce |
|
|
|
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21408869
|
Raabe - ZUŠ - apríl 2014
|
41,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403533190
|
Fa Slovak Telekom marec 2014 SIM
|
0,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11400052
|
Úprava poplachového systému, programovanie
|
236,40 |
s DPH |
17/2014
|
|
16.04.2014 |
Electrobeta, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400034
|
Diaľkové ovládanie, kryt ovládača
|
128,15 |
s DPH |
16/2014
|
|
12.04.2014 |
Robert Plšek Dekodoor |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
23.04.2014 |