|
|
Faktúra |
03/2025
|
Fa - odobraté obedy za mesiac január 2025
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Náhradný diel - reprobedňa
|
26,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
165513080
|
Fa - náhradný diel - reprobedňa
|
31,70 |
s DPH |
1/2025
|
|
29.01.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500220
|
Fa - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25-12/25
|
788,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
31.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6202481184
|
Fa - toner CANON
|
21,46 |
s DPH |
13/2024
|
|
12.11.2024 |
TonerPartner.sk, Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
29.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1242208456
|
Fa - tlačivá
|
190,57 |
s DPH |
12/2024
|
|
11.11.2024 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
18.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8367353968
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 03/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024070174
|
Fa - jednorázový ročný poplatok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355719913
|
Fa - Slovak Telekom - 09/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202410965
|
Fa - ZUŠ - August 24
|
48,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
17.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354244769
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby
|
2,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005557
|
Fa - aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZUŠ
|
249,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
08.08.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s,r,o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
642024
|
Fa - dezinsekcia
|
170,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
07.08.2024 |
DDD MP s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
aSc Agenda Komplet 2025 - ZUŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s,r,o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Dezinsekcia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
DDD MP s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353944801
|
Fa - Slovak Telekom - 082024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024489
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
02.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024558
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
04.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5797145954
|
Fa - Orange - júl 2024
|
22,09 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
31.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240026
|
Fa - postrek lez. hmyzu
|
48,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
24.07.2024 |
AGRORM s r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
