Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20/12 Stravné lístky september 2012 329,10 s DPH 01.10.2012 Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra ZUŠ Mojmírovce Rudolf Arpáš riaditeľ 08.10.2012
Objednávka 18/12 aSc Agenda 2013 177,00 s DPH 12.09.2012 aSc Applied Software Consultants, s,r,o. ZUŠ Mojmírovce Rudolf Arpáš riaditeľ 13.09.2012
Objednávka 19/12 Licencia na antivirus ESET NOD 32 na 1 rok 134,02 s DPH 24.09.2012 ITSK - Henrich Sonnenschein ZUŠ Mojmírovce Rudolf Arpáš riaditeľ 27.09.2012
Objednávka 17/12 toner do tlačiarne 59,60 s DPH 12.09.2012 Pavol Riecky ZUŠ Mojmírovce Rudolf Arpáš riaditeľ 13.09.2012
Objednávka 16/12 tepovanie kobercov 40,00 s DPH 22.08.2012 Emil Hanko ZUŠ Mojmírovce Rudolf Arpáš riaditeľ 22.08.2012
Faktúra 2408118509 Fa - poistenie 137,15 s DPH 08.06.2022 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 10.06.2022 20.06.2022
Faktúra 5511602029 Fa - Orange - máj 2019 35,00 s DPH 30.05.2019 Orange Slovensko,a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka 13/2019 Tlačivá s DPH 11.06.2019 ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 11.06.2019
Faktúra 11900137 Fa - montáž kamier 508,62 s DPH 12/2019 11.06.2019 Electrobeta, s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 12.06.2019 12.06.2019
Objednávka 12/2019 Montáž kamier s DPH 14.05.2019 Electrobeta, s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 14.05.2019
Faktúra 201910485 Fa - ZUŠ a jej riadenie - jún 19 41,45 s DPH 07.06.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 8234326642 Fa - Slovak Telekom - máj 2019 50,90 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 1019060926 Fa - výkon zodpovednej osoby za 06/2019 42,00 s DPH ZO/2018A13195 04.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 13/2019 Fa - odobraté obedy - máj 2019 67,00 s DPH 31.05.2019 Základná škola Mojmírovce ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019081 Fa - tlačiareň 191,40 s DPH 11/2019 27.05.2019 Pavol Riecky ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 5511727281 Fa - Orange - internet - máj 2019 18,00 s DPH 30.05.2019 Orange Slovensko,a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka 11/2019 Tlačiareň s DPH 14.05.2019 Pavol Riecky ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 14.05.2019
Faktúra 8235436107 Fa - Slovak Telekom - máj 2019 - SIM 0,06 s DPH 13.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 8233333888 Fa - Slovak Telekom - apríl 2019 - SIM 0,24 s DPH 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 8232233189 Fa - Slovak Telekom - apríl 2019 50,54 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1893