Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3039033448 Stravný lístok - október 2013 357,00 s DPH 27/2013 20.11.2013 Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra ZUŠ Mojmírovce 897 20.11.2013
Faktúra 2403270126 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 138,75 s DPH 2403270126 20.11.2013 Generali Slovevensko poisťovňa ZUŠ Mojmírovce 897 27.11.2013
Faktúra 111308403 Oprava notebooku 146,89 s DPH 29/2013 20.11.2013 ITSK - Henrich Sonnenschein ZUŠ Mojmírovce 897 20.11.2013
Objednávka 29/2013 Oprava notebooku s DPH 18.11.2013 ITSK - Henrich Sonnenschein ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 20.11.2013
Faktúra 250/2013 Kancelárske potreby 108,98 s DPH 28/2013 11.11.2013 Pavol Riecky ZUŠ Mojmírovce 897 14.11.2013
Faktúra 0755724215 Fa Slovak Telekom október 2013 55,38 s DPH 07.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 11.11.2013
Faktúra 2130904332 Inštalácia sharpdesu a tlač. ovládačov 42,60 s DPH 26/2013 07.11.2013 NEPA Slovakia, spol. s r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 11.11.2013
Objednávka 28/2013 Kancelárske potreby s DPH 06.11.2013 Pavol Riecky ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 14.11.2013
Objednávka 27/2013 Stravný lístok - október 2013 357,00 s DPH 06.11.2013 Doxx - Stravné lístky , spol. s r.o., ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 14.11.2013
Objednávka 26/2013 Inštalácia sharpdesu a tlač. ovládačov 42,60 s DPH 04.11.2013 NEPA Slovakia, spol. s r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 11.11.2013
Faktúra 5226560981 Fa Orange október 2013 40,00 s DPH 04.11.2013 Orange Slovensko,a.s. ZUŠ Mojmírovce 897 11.11.2013
Faktúra 404/131 Noty 40,08 s DPH 24/2013 04.11.2013 Hudobniny AMADEO s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 11.11.2013
Faktúra 48 Ladenie a oprava klavírov 170,00 s DPH 25/2013 04.11.2013 Milan Uhrin ZUŠ Mojmírovce 897 11.11.2013
Objednávka 25/2013 Ladenie a oprava klavírov 170,00 s DPH 28.10.2013 Milan Uhrin ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 11.11.2013
Objednávka 24/2013 noty 40,08 s DPH 23.10.2013 Hudobniny AMADEO s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 11.11.2013
Faktúra 111307645 Nootebook HP ProBook 455, podložka pod myš, logitech Wireless Mouse 526,26 s DPH 23/2013 22.10.2013 ITSK - Henrich Sonnenschein ZUŠ Mojmírovce 897 25.10.2013
Objednávka 23/2013 Nootebook HP ProBook 455, podložka pod myš, logitech Wireless Mouse 526,26 s DPH 18.10.2013 ITSK - Henrich Sonnenschein ZUŠ Mojmírovce 897 Bc. Rudolf Arpáš riaditeľ 22.10.2013
Faktúra 130100019 Doplnenie kamerového systému 500,00 s DPH 22/2013 11.10.2013 IPcam Store, Marek Brunai ZUŠ Mojmírovce 897 15.10.2013
Faktúra 16/026182 Upratovací set a náhrada 52,78 s DPH 10.10.2013 Metro Cash & Carry SR s.r.o. ZUŠ Mojmírovce 897 31.10.2013
Faktúra 3039030031 Stravný lístok - september 2013 351,00 s DPH 21/2013 09.10.2013 Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra ZUŠ Mojmírovce 897 09.10.2013
zobrazené záznamy: 1701-1720/1935