|
Faktúra |
32013
|
Fa za prenájom učebných priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Bianko tlačivo na tlač vysvedčení
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304715770
|
Fa Slovak Telekom apríl 2013 SIM
|
0,07 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5749944288
|
Fa Slovak Telekom apríl 2013
|
56,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3039013833
|
Stravný lístok - apríl 2013
|
348,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5204573598
|
Fa Orange apríl 2013
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Stravný lístok - apríl 2013
|
348,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Preprava žiakov - Bánovce nad Bebravou
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Bogdány s.r.o. automobilová doprava |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Preprava žiakov - Kremnické Laso
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Bogdány s.r.o. automobilová doprava |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1748958602
|
Fa Slovak Telekom marec 2013
|
62,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Stravné lístky marec 2013
|
213,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3233560977
|
Fa - stravné lístky marec 2013
|
213,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
03.04.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5200916828
|
Fa Orange marec 2013
|
43,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21306993
|
ZUŠ v praxi - aktualizácia marec 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302450369
|
Fa - Slovak Telekom - marec 2013 SIM
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3233560781
|
Stravný lístok - február 2013
|
315,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
11.03.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Stravné lístky - február 2013
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Doxx Stravné lístky, spol. s r.o. Pobočka Nitra |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5747978892
|
Fa T Slovak Telekom február 2013
|
55,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5197268635
|
Fa Orange február 2013
|
53,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
007/2013
|
Postrek -dezinsekcia
|
33,60 |
s DPH |
5/2013
|
|
07.03.2013 |
AGRORM - Mgr. Miroslav Rukovánsky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
|
|
|
13.03.2013 |