|
|
Faktúra |
8352466295
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 06/2024
|
2,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
24.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Fa - zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP - 04-06/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352167267
|
Fa - Slovak Telekom - 07/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024420
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5792547971
|
Fa - Orange - jún 2024
|
22,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Postrek lez. hmyzu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
AGRORM s r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Fa - odobraté obedy za mesiac jún 2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Fa - prenájom priestorov ZŠ Cabaj-Čápor 01-06/24
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350677976
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 05/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2408118509
|
Fa - Generali - poistenie
|
137,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Generali Slovevensko poisťovňa |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202407738
|
Fa - ZUŠ - jún 24
|
48,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
05.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350385571
|
Fa - Slovak Telekom - 06/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Fa - toner HP 285
|
37,80 |
s DPH |
4/2024
|
|
05.06.2024 |
Pavol Riecky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Fa - odobraté obedy za mesiac máj 2024
|
187,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5787954868
|
Fa - Orange - máj 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Toner HP 285
|
37,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Pavol Riecky |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348883844
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 04/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348585148
|
Fa - Slovak Telekom - 05/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5783367897
|
Fa - Orange - apríl 2024
|
23,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |