|
|
Faktúra |
202401697
|
Fa - ZUŠ - február 24
|
46,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343496313
|
Fa - Slovak Telekom - mobilný hlas 01/24
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343204200
|
Fa - Telekom - 02/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0200/2024
|
Fa - vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
02.02.2024 |
Združenie obcí - RVC v Nitre |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Fa - za odobraté obedy - január 2024
|
152,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
01.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5769625638
|
Fa - Orange - január 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Vzdelávacie služby 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Združenie obcí - RVC v Nitre |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400227
|
Fa - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24
|
735,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341707099
|
Fa - Slovak Telekom - SIM
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301746
|
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23-11.23
|
6,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341415096
|
Fa - Slovak Telekom - 01/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5765058648
|
Fa - Orange - 01/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
16.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5765139716
|
Fa - Orange - 01/2024 - internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
16.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Fa - Dell Optiplex 7060 TW
|
390,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
22.12.2023 |
HD-Technology s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230070
|
Fa - dezinsekcia
|
36,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
21.12.2023 |
AGRORM s r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321155
|
Fa - ZUŠ - dec. 23
|
48,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Fa - odobraté obedy - december 2023
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
34229320010806
|
Fa - kancelárska stolička EBBA
|
109,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
16.12.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZUŠ Mojmírovce 897 |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
16.12.2023 |
18.12.2023 |