|
|
Objednávka |
5/2024
|
Postrek lez. hmyzu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
AGRORM s r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401012
|
Fa - za poskytovanie služby mVL 03-05/24
|
5,81 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
24.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352466295
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 06/2024
|
2,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
24.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352167267
|
Fa - Slovak Telekom - 07/2024
|
30,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Fa - zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP - 04-06/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024420
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5792547971
|
Fa - Orange - jún 2024
|
22,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5801720053
|
Fa - Orange - 08/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
09.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356018752
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby 08/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
17.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Tlačivá
|
183,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Fa - odobraté obedy za mesiac september 2024
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8359387803
|
Fa - Slovak Telekom - mobilné služby - 10/2024
|
2,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
18.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202414891
|
Fa - ZUŠ - október 24
|
48,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024694
|
Fa - výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13195
|
01.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
18.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202431065
|
Fa - aktualizačné vzdelávanie
|
235,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
29.10.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401659
|
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08.24
|
4,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
08.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5810863714
|
Fa - Orange - október 2024
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
12.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Fa - odobraté obedy za mesiac október 2024
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Základná škola Mojmírovce |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357798180
|
Fa - Slovak Telekom - mobilný hlas - 09/2024
|
2,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ, Školská ulica 897/8, Mojmírovce |
Bc. Rudolf Arpáš |
riaditeľ |
15.10.2024 |
09.10.2024 |
